В Silk Data сделали продукт для подсчёта рентабельности команд и проектов
Директор по ИТ Александр Зизико представил продукт на внутреннем митапе. Это второе подобное мероприятие, первое было по машинному обучению.
По сложившейся для ИТ-сферы традиции активность сотрудников компания ведёт в Jira. Эти цифры важны для понимания эффективности работы, в частности по двум моделям оплаты:
- Time and Materials
- и Fixed Price-контрактам.
T&M предполагает оплату по факту выполнения работ — компания заинтересована в том, чтобы предоставить заказчику качественный результат за оптимальное время. Модель Fixed Price предполагает, что бюджет на разработку проекта и точный срок его сдачи утверждаются накануне работ.
«Сложно пересчитать работу в денежном выражении»
— Отдел маркетинга ищет клиентов, заказчик дает задачи, на выходе получаем оплату. Здесь вопрос, кто из клиентов нам приносит прибыль и какую, а на кого работаем в ноль, или даже в минус, — уточнил Александр.
К созданию собственного продукта подтолкнула потребность определять, какие проекты экономически более эффективны.
— На самом деле сложно пересчитать работу в денежном выражении. Доходы по проектам в бухгалтерии знают четко, но вот сколько, к примеру, разработчик съел печенья на этом проекте — другой вопрос, — пошутил выступающий и уточнил, что под какие-то проекты закупаются отдельные лицензии, приобретается оборудование. С ходу определить, что на проект «А» потрачено столько-то, не получится.
Опытным путем получилась формула:
формула
Прибыль проекта =
поступления по счетам минус часовая ставка, умноженная на отработанные часы на проекте
+ часовая ставка х добавленные неоплачиваемые заказчиком часы («заказчик не оплачивает отпуска и больничные»)
+ часовая административная ставка («напрямую не оплачивается заказчиком») х общие часы пропорционально затраченному на проект времени (кофе, корпоративы и т. д.)
+ часть от общих расходов пропорционально затраченному на проект времени
+ часть от расходов на сотрудников пропорционально затраченному на проект времени («фрилансеры печенье не едят, офисом не пользуются»)
+ явные расходы на проект.
— Это не самая точная формула, погрешность есть, но в целом она даёт достаточно правдивую картинку. Обкатывали этот вариант месяцев 6-8 и решили разработать внутренний продукт, который автоматизировал бы весь вышеописанный процесс, — уточнил Александр.
«Отказались от готовых решений»
По его словам, в компании отказались от готовых решений, например, Тempo Вudgets, которое лишь частично решает задачу, не адаптировано под процессы и дорогое.
В итоге остановились на следующем функционале продукта (для упрощения пока именуемого Jira Accounting):
функционал
- автоматическая синхронизация данных через Tempo API («каждую ночь данные вытаскиваются и группируются»),
- независимая от Jira структура («мы можем скомпоновать необходимые данные так как хотим»),
- статистика по использованию бюджетов,
- ввод финансовых данных по категориям расходов/доходов,
- автоматическое получение курсов Нацбанка на дату транзакции,
- расчет прибыльности для каждого уровня структуры,
- генерация отчетов для заказчика,
- планирование загрузки,
- отчеты, графики.
- В отчетах видим часовую ставку сотрудника, динамику расходов (аренда, ПВТ, лицензии Atlassian), реальные (финансовые) затраты на бюджет проекта, суммарную + детальную информацию для выставления счета. Есть возможность выгрузки в Excel, — уточнил Александр.
В планах — понять, нужно ли это рынку. Решение помогает планировать загрузку персонала. Есть возможность детально пройтись по каждому сотруднику и, хотя ситуация может измениться уже на следующий день — например, прилетел новый оффер — менеджмент будет видеть, если бюджет «переели».
— Основная польза от внедрения нового продукта — возросшее понимание, кто нас кормит. Теперь мы лучше знаем, какие проекты приносят больше прибыли. Следовательно, можем уделять им больше внимания, инвестировать больше ресурсов, давать больше обратной связи продажам и правильно настраивать маркетинг. Есть реальное представление о затратах на проект с учетом даже тех, которые обычно не видны. Все эти процессы теперь автоматизированы и на выходе мы получаем подробные отчеты, экономится масса времени руководства, — говорит Александр.
Из ближайших планов развития продукта:
- добавление большего количества отчетов и графиков для анализа,
- расчет показателей (ROI, ROC, …),
- планирование доходов/расходов,
- динамическая структура для анализа,
- сравнение план-факта,
- разработка полноценного SaaS-решение,
- выгрузка в Jira.
Пока продукт используется только для внутренних задач, но в Silk Data уже получают запросы от коллег по цеху с похожими проблемами. В ближайшее время в компании планируют приступить к более серьезному анализу рынка и cust dev.
Читать на dev.by